常见问答

关于金税盘版开票软件2月份清卡的常见问题


1. 191226版开票软件与190919及之前版本开票软件关于上报汇总的区别是什么?

答:190919及之前版本的“报税处理”模块的名称在191226版本进行了更名, 更名后功能与操作方法与之前一样,具体为:190919及之前版本的“报税处理”模块在191226版本中更名为“汇总处理”模块,该模块对应的“报税管理”菜单更名为“汇总管理”,该菜单下的“办税厅抄报”更名为“汇总处理”、“报税资料传出”更名为“汇总资料传出”、“上报汇总管理”更名为“汇总上传管理”、“上报汇总管理”的下级菜单“上报汇总”更名为“汇总上传”,同时导航图上的“上报汇总”更名为“汇总上传”。更名后功能与更名前相同。

2. 如何实现“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)和“远程清卡”?

金税盘正常连接电脑,在联网状态且没有离线发票的情况下登录开票软件时系统会自动完成“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)。如果税局端不需要进行申报比对,那么系统完成“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)后会直接自动进行“远程清卡”;如果税局端需要进行申报比对,那么就需要局端比对通过之后,再次登录开票软件自动进行“远程清卡”。

3. 为了支持逾期远程清卡,开票软件必须升级到191226版本吗?

答:不需要,190919版本也支持逾期远程清卡,开票软件无需升级到191226版本。

4. 因为2月17日(锁死期)之前没有登录开票软件对1月份发票数据进行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)和“远程清卡”,导致金税盘已经锁死,现在要执行逾期远程清卡,如何操作?

答:本月税局端系统设置为不需要申报比对,因此本月联网状态下登录开票软件,系统会自动执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)和“远程清卡”,对金税盘进行逾期清卡解锁。

5. 2020年1月份就没有登录开票软件执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)和“远程清卡”,即金税盘在1月份就已经锁死,2月份登录开票软件,开票软件是否还会进行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)和“远程清卡”?

答:只要没有未上传发票,且金税盘中没有非征期税,登录开票软件就可以自动执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)和“远程清卡”将12月份的发票数据上报和清卡,然后再次登录开票软件时系统会再将1月份的发票数据进行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)和“远程清卡”。

6. 2月份没有登录开票软件执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)和“远程清卡”导致金税盘锁死,到了3月份,还可以直接在开票软件中执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)和“远程清卡”进行金税盘解锁吗?

答:可以,2月份没有进行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本)和“远程清卡”,3月份登录开票软件时系统会自动执行“上报汇总”(190919及之前版本)或“汇总上传”(191226版本),如果此时税局端设置仍然不需要申报比对,系统会自动执行“远程清卡”,如果3月份登录时税局端已经启用申报比对,则税局端处理返回清卡包之后,重新登录开票软件或手动点击“远程清卡”,都可以实现金税盘的逾期清卡解锁。

7. 填开发票时提示:“金税盘处于报税期,不能开票”,如何解决?

答:此问题有两种情况:1、对于特定纳税人,开票软件不会自动执行上报汇总(190919及之前版本)或汇总上传(191226版本)和远程清卡,需要手动执行“办税厅抄报”(190919及之前版本)或“汇总处理(191226版本)”后再开票,锁死期之前需要携带金税盘去税局大厅报税清卡;2、对于非特定纳税人,可能登录开票软件时因为网络原因等没能自动执行“上报汇总(190919及之前版本)”或“汇总上传(191226版本)”,此时可以手动执行“上报汇总(190919及之前版本)”或“汇总上传(191226版本)”,然后点击“远程清卡”


导航栏目

联系我们

联系人:莫总

手 机:16698365777

邮 箱:20349678@qq.com

公 司:阳江市航税网络信息有限公司

地 址:广东省阳江市阳东区东升一路7号

用手机扫描二维码关闭
二维码